目         錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成及機構設置

一、2020年財政撥款收支預算總體情況

二、2020年一般公共預算財政撥款情況

三、2020年一般公共預算基本支出情況說明   

四、2020年政府性基金預算財政撥款情況

五、2020年收支預算總體情況

六、2020年收入預算情況

七、2020年支出預算情況

八、市委黨校2020年國有資本經營預算情況

九、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預算表(見附表)

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出預算表

三、部門一般公共預算基本支出預算表

四、部門政府性基金預算支出預算表

五、部門收支預算總表

六、部門收入預算總表

七、部門支出預算總表

八、部門國有資本經營預算支出預算表

九、部門政府采購預算表

十、政府購買服務預算表

第一部分 部門概況

1、根據中央、省委和市委對干部隊伍建設的要求，有計劃地輪訓和培訓縣處級干部、中青年干部、鄉鎮黨委書記和鄉鎮長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

2、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重大戰略部署，對重大現實問題開展專題研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府科學決策服務。

3、配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

4、根據公務員隊伍建設的要求，負責實施公務員的培訓工作；承擔有關部門委托的專業技術人員培訓工作。

5、負責實施全市各民主黨派組織支部負責人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓工作。

6、負責指導縣委黨校工作。

7、完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成及機構設置

市委黨校2020年度部門預算為黨校機關本級預算，內設7個處室，外加機關黨委1個，7個處室中參照公務員管理的3個：辦公室、教務處、培訓處；教學教輔機構4個：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室（信息中心）。黨校編制69人，現有在職職工50人，退休職工26人。

三、2020年度主要工作任務

2020年，市委黨校（行政學院）將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆四中全會精神，認真學習貫徹落實《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》，堅持黨校姓黨，圍繞中心大局，聚焦主業主課，以搬遷新校區為契機，以開展“自身建設年”活動為抓手，鞏固省級文明單位創建成果，推動黨校（行政學院）教學培訓、科研咨政、自身建設等各項工作再上新臺階，努力開創黨校（行政學院）工作新局面。

一、深化教學改革，提高干部培訓質量

1、做好習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆四中全會精神等重大理論宣講活動。

2、做好各類班次的培訓工作。全年計劃舉辦重點主體班8期左右，配合做好相關部門的專題班和短期培訓工作。啟動開展對外培訓工作。辦好在職研究生教育。

3、進一步鞏固“教學改革年”活動成果，深化教學改革，完善教學布局，優化課程設置，創新教學方式方法，全面提升學員理論素養、黨性修養和執政本領。

二、強化智庫建設，提升科研咨政實力

4、加強科研咨政基礎工作。圍繞市委市政府中心工作廣泛開展調研，對重點、難點問題進行深入研究，推動科研咨政提質增量，服務黨委政府決策。積極推進教研咨一體化，夯實用學術講政治基礎。

5、明確每年的7月、11月為“職工調研月”，構建倒逼機制，多渠道多途徑尋求科研咨政成果提質增量。

三、加強機關黨建，增強凝聚力戰斗力

6、抓好政治理論學習。落實不忘初心、牢記使命長效機制。推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化。

7、加強支部建設。落實“三會一課”、主題黨日制度，強化黨員的日常教育管理。

8、加強紀檢監察工作，強化黨風廉政建設。

9、堅持全面從嚴治黨、從嚴治教、從嚴治學，扎實做好意識形態工作，嚴肅紀律，純潔隊伍。

10、做好群團工作。

四、從嚴規范管理，強化自身建設

11、開展“自身建設年”活動，出臺專門方案，全面提升自身建設水平。

12、做好新調整批準的 “三定”方案的組織實施工作。

13、做好人才引進，進一步優化隊伍結構。

14、舉辦暑期全市黨校（行政學院）系統員工能力提升培訓班。有計劃安排職工參加各類學習培訓和掛職鍛煉。

15、加強作風效能建設，抓好工作制度的規范執行，營造積極健康的校風教風學風。

五、狠抓基礎設施建設，著力提升保障功能

16、協調推進新校區工程建設。新校區工程竣工后，做好各個項目的驗收、交接及搬遷工作。

17、做好新校管理、運行各項工作。謀劃并實施好學術報告廳及學員服務中心、智慧校園及智能化建設等管理體制辦法，切實提高工作效能和管理水平。

18、完善圖書館地方特色數據庫建設。

19、高水準建設黨性教育館。

20、全面加強信息化建設和安全管理工作。

六、做好縣級黨校（行政學校）業務指導工作

七、扎實做好市委市政府部署的各項中心工作

 

第二部分2020年部門預算情況說明

一、2020年財政撥款收支預算總體情況

市委黨校2020年財政撥款收支預算813.23萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款753.23萬元，納入財政專戶管理的非稅收入安排60萬元。收入按資金年度分為：813.23萬元。支出按功能分類分為：教育支出650.57萬元，占79.99%；社會保障和就業支出76.56萬元，占9.42%；醫療衛生支出20.41萬元，占2.51%；住房保障支65.69萬元，占8.08%。支出按項目分類：基本支出683.23萬元，84.01%；項目支出（教學業務與干部教育培訓經費）130萬元，占15.99%。支出按經濟分類分為：工資福利支出453.26萬元，55.74%；商品和服務支出235.7萬元，占28.98%；對個人和家庭的補助支出87.75萬元，占10.79%；其他資本性支出27萬元，3.32%；基本建設支出9.52萬元，占1.17%。

二、關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

市委黨校2020年一般公共預算財政撥款813.23萬元，比2019年預算撥款增加70萬元，增長9.42%,原因一是新增人員工資，二是職級、職稱晉升工資調整增長。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

教育支出650.57萬元，占79.99%，社會保障和就業支出76.56萬元，占9.42%；醫療衛生支出20.41萬元，占2.51%；住房保障支出65.69萬元，占8.08%.

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

教育支出650.57萬元，占79.99%，社會保障和就業支出76.56萬元，占9.42%；醫療衛生支出20.41萬元，占2.51%；住房保障支出65.69萬元，占8.08%.

具體情況如下：

1、 “教育支出”2020年財政撥款預算650.57萬元，比2019年財政撥款預算增加49.8萬元，增加8.29%，原因系新增人員工資及人員職務、職稱晉升工資調增。主要用于人員工資、公務費、教學業務、科學研究、信息化建設、圖書資料購置、教師進修調研、設施維修和業務指導等工作任務的支出，

2、“醫療衛生與計劃生育”。2020年財政撥款預算20.41萬元，比2019年財政撥款預算增加1.11萬元，增長5.75%，增長原因主要是2020年度新增在職人員工資及人員職務、職稱晉升調增工資后醫?；鶖翟黾拥?。其中：“事業單位醫療”預算20.41萬元，主要用于在職職工醫療保險支出。

3、“住房保障”。2020年財政撥款預算65.69萬元，比2019年財政撥款預算增加9.38萬元，增長16.66%， 2020年度新增在職人員工資及人員職務、職稱晉升調增工資后住房公積金基數增加等。其中：“住房公積金”預算65.69萬元，主要用于在職職工住房公積金支出。

4、“社會保障和就業支出”。2020年財政撥款預算76.56萬元，比2019年財政撥款預算增加9.71萬元，增長14.53%，增長原因主要是2020年度新增人員工資及人員職務、職稱晉升調增工資增加養老保險、職業年金及失業保險基數。其中事業單位養老保險、職業年金繳費及失業保險支出：76.56萬元。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

市委黨校2020年一般公共預算基本支出813.23萬元，其中：

工資福利支出453.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、獎金等。

商品和服務支出235.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出87.75萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、住房公積金等。

基本建設支出9.52萬元，主要包括：信息網絡及軟件購置更新等。

其他資本性支出27萬元，主要包括：辦公設備采購、圖書采購等。

四、關于2020年政府性基金預算財政撥款情況說明

市委黨校2020年沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出的安排。

五、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，市委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算813.23萬元，收入來源為一般公共預算撥款收入813.23萬元，其中經常收入預算撥款：753.23萬元，納入預算管理非稅收入安排：60萬元。支出包括：教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、社會保障和就業支出、政府采購支出等。

六、關于2020年收入預算情況說明

市委黨校2020年一般公共預算撥款收入813.23萬元，其中經常收入預算撥款753.23萬元，占92.62%，納入預算管理非稅收入：60萬元，占7.38%；教育支出650.57萬元，占79.99%，社會保障和就業支出76.56萬元，占9.42%；醫療衛生與計劃生育支出醫療衛生支出20.41萬元，占2.51%；住房保障支出65.69萬元，8.08%。

七、關于2020年支出預算情況說明

市委黨校2020年支出預算813.23萬元，其中：基本支683.23萬元，占84.01%，比2019年度預算增加40萬元，增6.22%，原因是新增人員工資及人員職務、職稱晉升工資調整增加支出。主要用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常干部培訓任務等；項目支出130萬元，占15.99%，主要用于教學、科研、資政、師資培訓、主題班學員培訓、設備購置等支出，與2019年預算增加支出30萬元，原因一是完成由老校區搬遷新校區增加智慧校園系統、辦公設備、智能化教學設備采購；二是根據要求教學規模擴大并實施封閉式教學增加干部培訓支出。

八、市委黨校2020年國有資本經營預算情況

市委黨校2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市委黨校2020年未開展預算績效目標自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。

十、其他重要事項的情況說明、

（一）機關運行經費。

市委黨校為全額撥款的事業單位，不計入機關運行經費的統計范圍。

（二）政府采購情況。

2020年中共池州市委黨校政府采購預算總額27萬元。其中：政府采購貨物預算27萬元，主要用于圖書資料、投影設備、家具用具、打印機、空調機的購置更新。政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況。

市委黨校已參加車改，公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2020年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

 第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

（四）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2020年部門預算表

1、2020年部門財政撥款收支預算總表

2、2020年部門一般公共預算支出預算表

3、2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2020年部門政府性基金預算支出預算表

5、2020年部門收支預算總表

6、2020年部門收入預算總表

7、2020年部門支出預算總表

8、2020年部門國有資本經營預算支出預算表

9、2020年部門政府采購預算表

10、2020年政府購買服務預算表

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