池州市委黨校2018年部門預算

中共池州市委黨校

2018.2

 

   目    錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成及機構設置

三、2018年度主要工作任務

  第二部分2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算總體情況

二、2018年一般公共預算財政撥款情況

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

四、2018年政府性基金預算財政撥款情況

五、2018年收支預算總體情況

六、2018年收入預算情況

七、2018年支出預算情況

八、市委黨校2018年國有資本經營預算情況

九、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋 

  第四部分 2018年部門預算表

一、 部門財政撥款收支預算總表

二、 部門一般公共預算支出預算表

三、部門一般公共預算基本支出表

四、部門政府性基金收支預算表

五、部門收支預算總表

六、部門收入預算總表

七、 部門支出預算總表

八、部門政府采購預算表

九 、國有資本經營預算支出預算表

第一部分 部門概況

    一、主要職責

根據《中國共產黨黨校工作條例》、《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》及池編[2011]42號文件精神，中共池州市委黨校主要職責如下：

1、根據中央、省委和市委對干部隊伍建設的要求，有計劃地輪訓和培訓縣處級干部、中青年干部、鄉鎮黨委書記和鄉鎮長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

2、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重大戰略部署，對重大現實問題開展專題研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府科學決策服務。

3、配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

4、根據公務員隊伍建設的要求，負責實施公務員的培訓工作；承擔有關部門委托的專業技術人員培訓工作。

5、負責實施全市各民主黨派組織支部負責人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓工作。

6、負責指導縣委黨校工作。

7、完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

  二、部門預算單位構成及機構設置

市委黨校2018年度部門預算為黨校機關本級預算，內設7個處室，外加機關黨委1個，7個處室中參照公務員管理的3個：辦公室、教務處、培訓處；教學教輔機構4個：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室（信息中心）。黨校編制69人，現有在職職工42人，退休職工26人。

 

三、2018年度主要工作任務 

2018年市委黨?？偟墓ぷ饕笫牵荷钊雽W習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全面貫徹落實《中國共產黨黨校工作條例》、《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》以及省市委關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見精神，堅持黨校姓黨，緊貼中心，服務大局，以黨校辦學質量評估為抓手，創新做好教學培訓、科研咨政、行政管理、隊伍建設等重點工作，推動黨校工作邁上新臺階。

（一）堅持黨校姓黨，進一步用最新理論武裝頭腦

全市黨校系統要把認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務，切實按照學懂弄通做實的要求，進一步抓緊抓實大學習、大宣講、大培訓、大調研、大落實，把廣大教職工的思想和行動統一到習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神上來。要堅持學用結合、學以致用，努力把學習十九大精神的成果轉化為謀劃思路、解決問題、推動發展的能力水平，轉化為實實在在的工作舉措和具體行動，為提升黨校辦學水平作出新的更大貢獻。

（二）堅持質量立校，進一步提升教學培訓水平

1、組織好各類班次的培訓工作。

2、以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為主線，緊扣市委重大決策和中心工作，優化教學布局，調整教學內容，創新教學方式方法，提高教學質量。

3、強化理論教育和黨性教育，突出主業主課。

4、改革培訓方式，提升培訓效果。

5、圍繞中心抓好培訓。

（三）堅持科研興校，著力提高科研咨政工作水平

1、開展“科研攻堅年”活動。

2、激勵先進，獎勤罰懶。

3、加強市情調研，做好咨政文章。

（四）圍繞市委中心任務開展工作

繼續做好文明創建、招商引資、脫貧攻堅、創衛、雙擁、計生、社會治安綜合治理等各項工作。

（五）加強機關黨的建設

1、扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動。

2、繼續抓好政治理論學習。

3、加強機關黨建工作。

（六）強化自身建設工作

1、規范完善黨校工作制度。

2、繼續做好人才引進，優化隊伍結構。

3、加強全員培訓力度，提升素質能力。

4、加強作風建設，營造積極健康的校風學風。

5、加強紀律建設，重點是強化政治紀律和組織紀律，帶動廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律嚴起來。

（七）推進基礎設施建設工作

1、推進新校區工程建設。

2、啟動圖書館地方特色數據庫建設。

3、加強信息化建設工作。

（八）做好縣級黨校業務指導工作

1、組織好縣級黨校辦學質量評估工作。

2、采取措施，出臺意見，促進市縣黨校共建共享發展。

3、其他工作。

 （九）完成市委、市政府交辦的其他工作

   第二部分2018年部門預算情況說明

    一、2018年財政撥款收支預算總體情況

市委黨校2018年財政撥款收支預算605.80萬元，納入財政專戶管理的非稅收入安排50萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款605.80萬元，納入財政專戶 管理的非稅收入安排50萬元。支出按功能分類分為：教育支出546.19萬元，占90.16%；醫療衛生與計劃生育支出16.52萬元，占2.73%；住房保障支出43.09萬元，占7.11%。

  二、2018年一般公共預算財政撥款情況

   （一）一般公共預算撥款規模變化情況。

市委黨校2018年一般公共預算財政撥款605.80萬元，比2017年預算撥款減少14.2萬元，減少2.3%,減少原因主要是人員退休及公務經費減少。

 （二）一般公共預算撥款結構情況。

教育支出546.19萬元，占90.17%(其中社會保障和就業支出55.90萬元)；醫療衛生與計劃生育支出16.52萬元，占2.72%；住房保障支出43.09萬元，占7.11%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

教育支出546.19萬元，占90.17%（社會保障和就業支出55.90萬元）；醫療衛生與計劃生育支出16.52萬元，占2.72%；住房保障支出43.09萬元，占7.11%。具體情況如下：

（一）“教育支出”2018年財政撥款預算546.19萬元，比2017年財政撥款預算增加40.43萬元，增長8%，增長原因主要是2018年度在職人員新增4人以及調增工資等。其中：“教師進修”預算71.40萬元，主要用于辦公費、差旅費、公務接待費、勞務費、培訓費、維修費、印刷費、郵電費等日常公用支出；“干部教育”預算474.79萬元，主要用于教學業務、科學研究、信息化建設、圖書資料購置、教師進修調研、設施維修和業務指導等工作任務的支出，

（二）“醫療衛生與計劃生育支出”2018年財政撥款預算16.52萬元，比2017年財政撥款預算增加2.53萬元，增15.31%，增長原因主要是2018年度在職人員新增4人以及調增工資后醫?；鶖翟黾拥?。其中：“事業單位醫療”預算16.52萬元，主要用于在職職工醫療保險支出。

（三）“住房保障支出”2018年財政撥款預算43.09萬元，比2017年財政撥款預算增加12.71萬元，增長29.50%， 2018年度在職人員新增4人以及調增工資后住房公積金基數增加等。其中：“住房公積金”預算43.09萬元，主要用于在職職工住房公積金支出。

（四）“社會保障和就業支出”2018年財政撥款預算55.90萬元，比2017年財政撥款預算增加8.56萬元，增長18.10%，增長原因主要是2018年度在職人員新增4人以及調增工資后人員工資調整增加醫療保險及失業保險基數。其中事業單位養老保險、失業保險、職業年金支出：55.90萬元。本項直接納入在教育支出中。

 三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

市委黨校2018年一般公共預算基本支出555.80萬元，其中：

工資福利支出361.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、獎金等。

商品和服務支出139.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務 費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出45.16萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、住房公積金等。

基本建設支出9.52萬元，主要包括：信息網絡及軟件購置更新等。

 四、關于2018年政府性基金預算財政撥款情況說明

市委黨校2018年沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出的安排。

五、關于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，市委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算655.80萬元，收入來源為一般公共預算撥款收入605.80萬元，納入專戶管理的政府非稅收入50萬元，支出包括：教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、社會保障和就業支出、政府采購支出等。

   六、關于2018年收入預算情況說明

市委黨校2018年收入預算655.80萬元，其中：一般公共預算撥款收入605.80萬元，占92.38%，納入專戶管理的政府非稅收入50萬元，占7.62%。納入專戶管理的政府非稅收入比,2017年預算減少50萬元，減少50%，主要原因是黨校的在職教育生源減少納入專戶管理的非稅收入相應減少。

七、關于2018年支出預算情況說明

市委黨校2018年支出預算655.80萬元，其中：基本支出555.80萬元，占84.75%，比2017年度預算減少64.2萬元，減少8.92%，減少原因是離退休人員工資劃轉至社保，本項支出主要用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常干部培訓任務等；項目支出100萬元，占15.25%，主要用于財政發展改革等支出，比2017年預算減少10萬元，減少9.1%，減少主要原因是納入專戶管理的非稅收入減少。

八、市委黨校2018年國有資本經營預算情況

市委黨校2018年沒用國有資本經營預算的安排。

   九、項目績效目標設置情況說明

市委黨校2018年項目支出按規定未實行績效目標管理及考核目標。

 十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

市委黨校為全額撥款的事業單位，不計入機關運行經費的統計范圍。

（二）政府采購情況

2018年中共池州市委黨校政府采購預算總額13.10萬元。其中：政府采購貨物預算13.10萬元，主要用于圖書資料、投影設備、家具用具、打印機、空調機的購置更新,政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

市委黨校已參加車改，單位沒有公務用車。2018年部門預算安排公務用車購置費0萬元。我校無價值100萬元以上的專用設備。

 第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

（四）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第四部分 2018年部門預算表

一、 部門財政撥款收支預算總表

二、 部門一般公共預算支出預算表

三、 部門一般公共預算基本支出表

四、部門政府性基金收支預算表

五、 部門收支預算總表

六、部門收入預算總表

七、部門支出預算總表

八、部門政府采購預算表

九、國有資本經營預算支出預算表

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