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中共池州市委黨校2019年部門預算公開
瀏覽次數: 信息來源:辦公室 發布時間:2019-02-12 16:12

            第一部分 部門概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成及機構設置

三、2019年度主要工作任務      

第二部分2019年部門預算情況說明

一、2019年財政撥款收支預算總體情況

二、2019年一般公共預算財政撥款情況

三、2019年一般公共預算基本支出情況說明

四、2019年政府性基金預算財政撥款情況

五、2019年收支預算總體情況

六、2019年收入預算情況

七、2019年支出預算情況

八、市委黨校2019年國有資本經營預算情況

九、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預算表(見附表)

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出預算表

三、部門一般公共預算基本支出預算表

四、部門政府性基金預算支出預算表

五、部門收支預算總表

六、部門收入預算總表

七、部門支出預算總表

八、部門國有資本經營預算支出預算表

九、部門政府采購預算表

十、政府購買服務預算表


  第一部分 部門概況

  一、主要職責   根據《中國共產黨黨校工作條例》、《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》及池編[2011]42號文件精神,中共池州市委黨校主要職責如下:

1、根據中央、省委和市委對干部隊伍建設的要求,有計劃地輪訓和培訓縣處級干部、中青年干部、鄉鎮黨委書記和鄉鎮長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

2、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重大戰略部署,對重大現實問題開展專題研究,為教學和社會實踐服務,為市委、市政府科學決策服務。

3、配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現的考核和鑒定工作,并提出使用建議。

4、根據公務員隊伍建設的要求,負責實施公務員的培訓工作;承擔有關部門委托的專業技術人員培訓工作。

5、負責實施全市各民主黨派組織支部負責人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓工作。

6、負責指導縣委黨校工作。

7、完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成及機構設置

市委黨校2019年度部門預算為黨校機關本級預算,內設7個處室,外加機關黨委1個,7個處室中參照公務員管理的3個:辦公室、教務處、培訓處;教學教輔機構4個:馬克思主義基本理論教研室(黨史黨建教研室)、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室(信息中心)。黨校編制69人,現有在職職工45人,退休職工26人。


序號

單位名稱

單位性質

1

市委黨校(行政學院)本級

一類公益事業單位


三、2019年度主要工作任務

2019年,市委黨校(市行政學院)將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的十九大精神,堅持黨校姓黨,堅持圍繞大局,聚焦主業主課,以開展“教學改革年”活動為抓手,充分發揮干部培訓主渠道、理論宣傳主陣地、黨性鍛煉大熔爐作用,努力為“三優”池州建設做出應有的貢獻。

一、堅持改革創新,提升培訓質量

1、繼續做好習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神等重大理論宣講活動。

2、做好各類班次的培訓工作。根據市干訓領導小組和市委組織部的安排,全年計劃舉辦重點主體班7期,培訓干部700人左右。積極配合做好相關部門的專題班和短期培訓工作。辦好在職研究生教育。

3、開展“教學改革年”活動。牢固樹立“用學術講政治”理念,出臺活動方案,明確任務措施,深化教學改革,創新教學管理,完善教學布局,改進教學方式方法,加大異地教學和現場教學力度,加強學員管理和考核,不斷提高教學水平和培訓質量。

二、以提質增量為目標,再添科研咨政新實力

4、堅持改革創新,努力提升科研咨政工作水平。牢固樹立科研能力是黨校、行政學院“第一生產力”、“第一教學力”的理念,緊貼中心,服務大局,把科研工作真正落到實處。不斷創新科研工作方式方法,完善工作機制,多渠道多途徑尋求科研工作增長點和突破口。

5、盯緊目標靶心,再創科研咨政新業績??蒲心繕嗽?018年基礎上要再提高,力爭在省級課題申報、發表論文類別、咨政報告、科研成果轉化教學專題等方面有新進步,著力推動科研工作量的增長和質的提升。

三、堅持從嚴治校,加強機關黨建工作

6、抓好政治理論學習。推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。

7、加強機關黨建工作。完成基層黨組織標準化建設創建任務,鞏固示范型黨組織創建成果。

8、開展“黨建+”品牌模式的創新活動。

9、全面加強紀檢監察工作,切實加強黨風廉政建設。

10、堅持全面從嚴治黨、從嚴治教、從嚴治學,扎實做好意識形態工作,嚴肅紀律,純潔隊伍。

11、做好群團工作。

四、堅持規范管理,強化自身建設

12、做好黨?!叭ā狈桨感抻喖皩嵤┕ぷ?。

13、做好人才引進,進一步優化隊伍結構。

14、舉辦暑期全市黨校(行政學院)系統員工能力提升培訓班。有計劃安排職工參加各類學習培訓和掛職鍛煉。

15、加強作風效能建設,抓好工作制度的規范執行,營造積極健康的校風教風學風。

五、推進基礎設施建設工作

16、協調推進新校區工程建設。新校區工程竣工后,做好各個項目的驗收、交接及搬遷工作。

17、謀劃好學術報告廳及學員服務中心運行及管理體制辦法。切實提高工作效能和管理水平。

18、分步實施圖書館地方特色數據庫建設。

19、全面加強信息化建設工作。

六、做好縣級黨校業務指導工作

20、組織好縣級黨校辦學質量評估工作。

21、搭建市縣黨校合作平臺,構建資源共享機制。

七、扎實做好市委、市政府部署的各項工作任務

22、繼續做好文明創建、脫貧攻堅、招商引資、創衛、雙擁、計生、社會治安綜合治理等各項工作,確保市委、市政府部署的中心任務全面完成。

23、完成市委、市政府交辦的其他工作。

 

第二部分2019年部門預算情況說明

一、2019年財政撥款收支預算總體情況

市委黨校2019年財政撥款收支預算743.23萬元,其中納入預算管理政府的非稅收入安排146.50萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款743.23萬元,按資金年度分為:743.23萬元。按支出按功能分類分為:教育支出600.77萬元,占80.83%;社會保障和就業66.85萬元,占8.99%;醫療衛生與計劃生育支出19.30萬元,占2.6%;住房保障支出56.31萬元,占7.58%; 項目支出:100萬元。

二、關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

市委黨校2019年一般公共預算財政撥款743.23萬元,比2018年預算撥款增加87.43萬元,增長13.33%,原因是新增人員的工資及人員工資調整增長。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

教育支600.77萬元,占80.83%,社會保障和就業支出66.85萬元,占8.99%;醫療衛生與計劃生育支出19.30萬元,占2.6%;住房保障支出56.31萬元,占7.58%.

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

教育支出600.77萬元,占80.83%,社會保障和就業支出66.85萬元,占8.99%;醫療衛生與計劃生育支出19.30萬元,占2.6%;住房保障支出56.31萬元,占7.58%。具體情況如下:

1、 “教育支出”2019年財政撥款預算600.77萬元,比2018年財政撥款預算增加4.58萬元,增加0.2%,增加新增人員及人員工資調整。主要用于人員工資、公務費、教學業務、科學研究、信息化建設、圖書資料購置、教師進修調研、設施維修和業務指導等工作任務的支出,

2、“醫療衛生與計劃生育”。2019年財政撥款預算19.30萬元,比2018年財政撥款預算增加2.78萬元,增長16.82%,增長原因主要是2019年度新增在職人員及調增工資后醫?;鶖翟黾拥?。其中:“事業單位醫療”預算19.30萬元,主要用于在職職工醫療保險支出。

3、“住房保障”。2019年財政撥款預算56.31萬元,比2018年財政撥款預算增加13.22萬元,增長30.68%, 2019年度新增在職人員以及調增工資后住房公積金基數增加等。其中:“住房公積金”預算56.31萬元,主要用于在職職工住房公積金支出。

4、“社會保障和就業支出”。2019年財政撥款預算66.85萬元,比2018年財政撥款預算增加10.95萬元,增長19.59%,增長原因主要是2018年度新增人員及人員調增工資后人員工資調整增加養老保險、職業年金及失業保險基數。其中事業單位養老保險、職業年金繳費及失業保險支出:66.85萬元。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

市委黨校2019年一般公共預算基本支出743.23萬元,其中:

工資福利支出426.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、獎金等。

商品和服務支出149.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出58.42萬元,主要包括:生活補助、獎勵金、住房公積金等。

基本建設支出9.52萬元,主要包括:信息網絡及軟件購置更新等。

其他資本性支出14.10萬元,主要包括:辦公設備采購、圖書采購等。

四、關于2019年政府性基金預算財政撥款情況說明

市委黨校2019年沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出的安排。

五、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則,市委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算743.23萬元,收入來源為一般公共預算撥款收入743.23萬元,其中經常收入預算撥款:596.23萬元,國庫管理非稅收入:146.50萬元。支出包括:教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、社會保障和就業支出、政府采購支出等。

六、關于2019年收入預算情況說明

市委黨校2019年一般公共預算撥款收入743.23萬元,其中經常收入預算撥款596.23萬元,占80.29%,國庫管理非稅收入:146.50萬元;其中納入專戶管理的非稅收入比2018年增加20萬元。教育支出600.77萬元,占80.83%,社會保障和就業支出66.85萬元,占8.99%;醫療衛生與計劃生育支出19.30萬元,占2.6%;住房保障支出56.31萬元,占7.58%。

七、關于2019年支出預算情況說明

市委黨校2019年支出預算743.23萬元,其中:基本支出643.23萬元,占86.55%,比2018年度預算增加87.43萬元,增加15.73%,增加原因是新增人員及人員工資調整。主要用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常干部培訓任務等;項目支出100萬元,占13.45%,主要用于教學、科研、資政、師資培訓、主題班學員培訓、設備購置等支出,與2018年預算持平。

八、市委黨校2019年國有資本經營預算情況

市委黨校2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市委黨校2019年未開展預算績效目標自評,因此涉及0個項目,涉及資金0萬元,因此無評價結果。

十、其他重要事項的情況說明、

(一)機關運行經費。

市委黨校為全額撥款的事業單位,不計入機關運行經費的統計范圍。

(二)政府采購情況。

2019年中共池州市委黨校政府采購預算總額14.10萬元。其中:政府采購貨物預算14.10萬元,主要用于圖書資料、投影設備、家具用具、打印機、空調機的購置更新。政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況。

市委黨校已參加車改,公務用車0輛,單位價值50萬元以上的通用設備單位0個,價值100萬元以上的專用設備0個。

2019年部門預算安排公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛,安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個,安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

   第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2019年部門預算表

1、2019年部門財政撥款收支預算總表

2、2019年部門一般公共預算支出預算表

3、2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2019年部門政府性基金預算支出預算表

5、2019年部門收支預算總表

6、2019年部門收入預算總表

7、2019年部門支出預算總表

8、2019年部門國有資本經營預算支出預算表

9、2019年部門政府采購預算表

10、2019年政府購買服務預算表


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